玉山县人民检察院2018年部门预算
目 录
第一部分玉山县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分玉山县人民检察院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 玉山县人民检察院2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 玉山县人民检察院概况
一、部门主要职责
玉山县人民检察院是国家法律监督机关。对玉山县人民代表大会及其常委会负责并受上级人民检察院领导。
二、部门基本情况
玉山县人民检察院有预算单位一个，编制人数54，其中行政专项编制48人，行政工勤编制6人;实有人数89人，其中在职人数45人，退休人数28人，遗属人数3人；临时工13人。
第二部分 玉山县人民检察院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年玉山县人民检察院收入预算总额为965.67万元，较2017年收入预算总额增加39.95万元，增长4.3%。其中：其中：财政拨款收入737.67万元（含专项资金51.5万元），占预算收入总额的76.39%；上级补助收入228万元，占预算收入总额的23.61%。
（二）支出预算情况
2018年玉山县人民检察院支出预算总额为965.67万元，较2017年支出预算总额增加39.95万元，增长4.3%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出737.67万元，包括工资福利支出532.37万元，商品和服务支出203.4万元、对个人和家庭的补助1.9万元；项目支出228万元，包括商品和服务支出137元、其他资本性支出91万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出965.67万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出532.37万元，商品和服务支出340.4万元，对个人和家庭的补助1.9万元，其他资本性支出91万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年玉山县人民检察院拨款支出预算737.67万元，较2017年财政拨款支出增加39.95万元，增长4.3%。具体支出情况是：基本支出737.67万元，其中工资福利支出532.37万元，商品和服务支出203.4万元、对个人和家庭的补助1.9万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
机关运行的公用经费，包括差旅费、日常维修费、会议费、社会保障较上年预算安排有所增加，主要是2018年度司法制度改革检察院职能变动的需要，如司法制度改革会议增多，差旅费就增加，办公用房、业务用房的功能区划调整就增加维修费，新增养老保险费等；福利费、水电费、印刷费、邮电费较上年预算安排有所减少；办公费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的基本持平。
（六）政府采购情况
2018年部门政府采购货物预算总额91万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆。
2018年部门预算安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 高速扫描仪1台 。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年玉山县人民检察院“三公”经费年初预算安排52万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比2017年增（减）0万元。
公务接待费21万元，比2017年增（减）0万元，主要原因是：公务接待费与上年度年初预算数相等。
公务用车购置和运行费31万元，比2017年增（减）0万元，主要原因是：公务用车购置和运行费与上年度年初预算数相等。
第三部分 检察院2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
