（2019年度）

 

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构职能及组成

玉山县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其主要职能有：对严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦察活动是否合法进行监督；对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提起抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。

玉山县人民检察院根据检察院职责，内设6个职能机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

2、人员结构

2019年我院经县编委核定的编制人数为50人，其中：政法专项编制47个，工勤编制3个。在职干警43人，在职工勤人员3人。

3、2019年整体支出概况

收入情况：2019年收入1200.0011万元，其中：财政拨款收入1200.0011万元，占全年总收入的100%。

支出情况：2019年支出1200.0011万元，其中，工资福利支出511.7万元，商品和服务支出561.3611万元，对个人和家庭的补助46.07万元，资本性支出81.1万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。1、坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作沿着正确的方向前进；

2、坚持和完善“依法履职尽责、服务保障大局”的工作主线，围绕推动高质量发展和打好“三大攻坚战”，深入谋划服务经济发展的措施；

3、切实维护政治安全和社会稳定，努力打造服务全县工作大局的检察产品；

4、不断提高检察监督工作水平；

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作沿着正确的方向前进；

2、坚持和完善“依法履职尽责、服务保障大局”的工作主线，围绕推动高质量发展和打好“三大攻坚战”，深入谋划服务经济发展的措施；

3、切实维护政治安全和社会稳定，努力打造服务全县工作大局的检察产品；

4、不断提高检察监督工作水平；

5、保障人员支出，保障机构正常运转，持续建设过硬检察队伍。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2019年预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。2019年，县人民检察院全面贯彻落实重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

 1、数量指标逐个分析

工资福利支出年度指标值为按时发放，全年完成值为100%，完成目标；

商品服务支出年度指标值为按时发放，全年完成值为100%，完成目标；

对个人和家庭进行补助年度指标值为按时发放，全年完成值为100%，完成目标。

2、质量指标逐个分析

创建市级文明单位年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标。

3、时效指标逐个分析

按计划完成上级机关、党委、人大、政府下达的各项工作任务年度指标值为完成度≥90%，全年完成值为100%，完成目标。

4、成本指标逐个分析

资金使用率年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标；

控制在预算资金范围内，全年均已完成。

（二）履职效果情况：

1、经济效益指标逐个分析

保障法定基本工资和津补贴收入率年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标；

保障法定社会保障缴费率年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标；

保障资金承受对象的收益率年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成目标。

2、社会效益指标逐个分析

严厉查办危害社会安全、危害人民群众切身安全、涉黑涉恶类案件，保障社会和谐稳定，全年均已完成。

3、生态效益指标逐个分析

依法提起民事和行政公益诉讼，严肃查处破坏生态环境资源案件，守护我县绿水青山，积极参与三大攻坚战中污染防治工作。

（三）社会满意度及可持续性影响

本院通过不断履行检察职能，不断提高检察机关公信力，不断提高人民群众对检察工作的满意度。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、办案经费不足

由于我院办案经费来源于非税收入，增加公益诉讼后，由于此类案件侦查时间长，判决程序复杂,支出无法做到准确预估，从而使办案经费不足，办案人员工作难以开展。希望财政加大对我院经费的扶持力度，同时，我院也会进一步的提升经费的使用效率，为玉山经济社会的发展作出更大的贡献。

（二）改进的方向和具体措施

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。