第一部分  玉山县人民检察院概况

一、部门主要职责

玉山县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。主要职能有：对严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦察机关侦察的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦察机关的立案、侦察活动是否合法进行监督；对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提起抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。

二、部门基本情况

县检察院共有预算单位1个，仅包括院本级。编制人数50人，其中：行政编制50人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数43人，其中：在职人数43人，包括行政人员43人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员31人。

第二部分 玉山县人民检察院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年县检察院收入预算总额为1499.55万元，其中：财政拨款收入844.73万元，上年结转（结余）654.82万元。

（二）支出预算情况

2020年县检察院支出预算总额为1499.55万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出1248.55万元，包括工资福利支出810.25万元，商品和服务支出187.72万元、对个人和家庭的补助2.32万元、其他资本性支出：252.26万元；项目支出251万元，包括商品和服务支出251元。

    按支出功能科目划分：公共安全支出1499.55万元，其中检察支出1499.55万元，检察支出包含行政运行996.29万元，检察监督503.26万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出810.25万元。商品和服务支出434.72万元（其中，基本支出183.72万元，项目支出251万元）。对个人和家庭的补助2.32万元。资本性支出252.26万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年县检察院财政拨款支出预算844.73万元，具体支出情况是：公共安全支出844.73万元，其中检察844.73万元。检察支出包含行政运行支出844.73万元（其中，工资福利支出692.51万元、商品服务支出151.9万元、对个人和家庭的补助0.32万元）。

（四）政府性基金情况

2020年县检察院政府性基金支出预算0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算183.72万元，比2019年预算减少13.88万元，下降7.55%。

具体支出情况是:办公费7.2万元，较上年减少36.09万元；印刷费10.5万元，较上年减少0.5万元； 水费2.1万元，较上年减少2.9万元；电费17万元，较上年增加2万元；邮电费18.5万元，较上年增加7.5万元；维修（护）费19万元，较上年增加3万元；会议费6万元，较上年增加3万元；公务接待费14.5万元，较上年减少6.5万元；劳务费1.7万元；工会经费12.9万元，较上年增长1.9万元；福利费33万元，较上年增长32万元；其他41.32万元。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额252.26万元，其中：政府采购货物预算249.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截止2019年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆。

     2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：    无    。

     （八）绩效目标设置情况

     2020年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金251万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年玉山县人民检察院“三公”经费年初预算安排52.5万元，其中：

因公出国（境）费7万元，比2019年增（减）7万元，主要原因是：根据上级统一安排出国考察。

公务接待费14.5万元，比2019年减6.5万元，主要原因是：减少公务接待。

公务用车运行维护费和公务用车购置费31万元，与2019年相比无增减变化。