目   录

 

第一部分 玉山县人民检察院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分玉山县人民检察院部门2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 玉山县人民检察院部门2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分玉山县人民检察院部门概况

一、 部门主要职责

玉山县人民检察院是国家法律监督机关。对玉山县人民代表大会及其常委会负责并受上级人民检察院领导。

二、 部门基本情况

玉山县人民检察院有预算单位一个，编制人数53，其中行政政法编制47人，事业编制6人;实有人数40人，其中在职人数40人，退休人数31人，遗属人数3人；临时工12人。

 

第二部分玉山县人民检察院部门2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年玉山县人民检察院收入预算总额为962.76万元，较2018年收入预算总额减少2.91万元，下降0.03%。其中：财政拨款收入732.76万元，上级补助收入230万元。

（二）支出预算情况

2019年玉山县人民检察院支出预算总额为962.76万元，较2018年支出预算总额减少2.91万元，下降0.03%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出807.76万元，包括工资福利支出532.82万元，商品和服务支出179.6万元、对个人和家庭的补助2.34万元, 资本性支出75万元；项目支出155万元，包括商品和服务支出155元。

按支出功能科目划分：基本支出807.76万元，其中工资福利支出532.82万元，商品和服务支出179.6万元、对个人和家庭的补助2.34万元, 资本性支出75万元；项目支出155万元，其中商品和服务支出155元。

按支出经济分类划分：工资福利支出532.82万元，商品和服务支出352.6万元，对个人和家庭的补助2.34万元，其他资本性支出75万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年玉山县人民检察院拨款支出预算962.76万元，较2018年财政拨款支出减少2.91万元，下降0.03%。具体支出情况是：基本支出807.76万元，其中工资福利支出532.82万元，商品和服务支出179.6万元、对个人和家庭的补助2.34万元,其他资本性支出75万元；项目支出155万元，其中商品和服务支出155元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）、机关运行经费等重要事项的说明

玉山县人民检察院的公用经费179.6万元，包括办公费43.29万元及印刷费11万元、邮电费11万元、差旅费20.5万元、水费5万元、电费15万元、培训费10万元、会议费3万元、维修（护）费16万元、工会费11万元等，较上年预算安排的减少。

（六）政府采购情况

2019年玉山县人民检察院政府采购总额75万元，政府采购货物预算75万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截止2018年12月31日，部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车   0 辆，执法执勤用车 9 辆。

     2019年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：  无    。

     （八）绩效目标设置情况

     2019年实行绩效目标管理的项目 2 个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金962.76万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0 个，涉及资金  0 万元。

 

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年玉山县人民检察院三公经费支出52万元，比2018年增（减）0万元，无增（减）。具体情况是：因公出国（境）费0万元，比2018年增（减）0万元，无增（减）。公务接待费21万元，比2018年增（减）0万元，无增（减）。公务用车购置和运行费31万元，比2018年增（减）0万元，无增（减）。

 

第三部分玉山县人民检察院部门2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。