玉山县人民检察院2020年度部门决算
目 录
第一部分 玉山县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 玉山县人民检察院概况
一、部门主要职能
玉山县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。主要职能有：对严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦察机关侦察的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦察机关的立案、侦察活动是否合法进行监督；对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提起抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：检察院本级。
本部门2020年年末实有人数77人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员33人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1376.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加176.87万元，增长14.74 %；本年收入合计1376.87万元，较2019年增加176.87万元，增长14.74 %，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1376.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1376.87万元，其中本年支出合计1376.87万元，较2019年增加增加176.87万元，增长14.74%，主要原因是：人员增加，工资支出增多；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出660万元，占47.93%；项目支出716.87万元，占52.07%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1376.87万元，决算数为1376.87万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1376.87万元，决算数为1376.87万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出660万元，其中：
（一）工资福利支出528万元，较2019年增加16.3 万元，增长3.19 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出48.5万元，较2019年减少166.46万元，下降77.44%，主要原因是：将商品服务支出列入项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出83.5万元，较2019年增加37.43万元，增长81.25 %，主要原因是：补助增多。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为176万元，决算数为33.22万元，完成预算的18.88%，决算数较2019年减少9.06万元，下降21.43%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为145万元，决算数为14.63万元，完成预算的10.09%，决算数较2019年减少4.87万元，下降24.97%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：实际接待低于预估接待。全年国内公务接待209批，累计接待1463人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出31万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为31万元，决算数为18.59万元，完成预算的59.97%，决算数较2019年减少4.19万元，下降18.39%，主要原因是公务用车使用减少，保养得当，年末公务用车保有9辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：使用减少，保养得当。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出48.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少减少166.46万元，下降77.44%，主要原因是：1、落实过紧日子要求；2、大部分商品服务支出放入项目经费中列支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额22.77万元，其中：政府采购货物支出22.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金248万元，占一般公共预算项目支出总额的35.43%。
组织对“政法转移支付资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出248万元。从评价情况来看，2020年项目支出规范合理，投入产出等指标大部分完成年度目标值，且产生了较为显著的经济效益、社会效益、生态效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评结果。
中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为248万元，执行数为248万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是检察主业全年受理批捕起诉案件数量年度指标值为456件，完成目标；二是办结案件数量年度指标值447件，完成目标；三是加大对涉众型经济犯罪的惩治力度，保障玉山县经济健康发展；四是深入推进扫黑除恶专项斗争，维护国家安全和社会稳定。统一部署，迅速行动，狠抓落实，充分发挥检察职能作用，有力惩处黑恶势力犯罪，取得了阶段性工作成效。
发现的问题及原因：一是部门制度保障程度有待完善；二是部门资源配置水平和能力有待提高
政法转移支付资金项目绩效自评综述：2020年项目支出规范合理，投入产出等指标大部分完成年度目标值，且产生了较为显著的经济效益、社会效益、生态效益。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
