第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1376.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加176.87万元，增长14.74 %；本年收入合计1376.87万元，较2019年增加176.87万元，增长14.74 %，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1376.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1376.87万元，其中本年支出合计1376.87万元，较2019年增加增加176.87万元，增长14.74%，主要原因是：人员增加，工资支出增多；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出660万元，占47.93%；项目支出716.87万元，占52.07%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1376.87万元，决算数为1376.87万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为1376.87万元，决算数为1376.87万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出660万元，其中：

（一）工资福利支出528万元，较2019年增加16.3 万元，增长3.19 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出48.5万元，较2019年减少166.46万元，下降77.44%，主要原因是：将商品服务支出列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出83.5万元，较2019年增加37.43万元，增长81.25 %，主要原因是：补助增多。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为176万元，决算数为33.22万元，完成预算的18.88%，决算数较2019年减少9.06万元，下降21.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为145万元，决算数为14.63万元，完成预算的10.09%，决算数较2019年减少4.87万元，下降24.97%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：实际接待低于预估接待。全年国内公务接待209批，累计接待1463人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出31万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为31万元，决算数为18.59万元，完成预算的59.97%，决算数较2019年减少4.19万元，下降18.39%，主要原因是公务用车使用减少，保养得当，年末公务用车保有9辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：使用减少，保养得当。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出48.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少减少166.46万元，下降77.44%，主要原因是：1、落实过紧日子要求；2、大部分商品服务支出放入项目经费中列支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额22.77万元，其中：政府采购货物支出22.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金248万元，占一般公共预算项目支出总额的35.43%。    

组织对“政法转移支付资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出248万元。从评价情况来看，2020年项目支出规范合理，投入产出等指标大部分完成年度目标值，且产生了较为显著的经济效益、社会效益、生态效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评结果。

中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为248万元，执行数为248万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是检察主业全年受理批捕起诉案件数量年度指标值为456件，完成目标；二是办结案件数量年度指标值447件，完成目标；三是加大对涉众型经济犯罪的惩治力度，保障玉山县经济健康发展；四是深入推进“扫黑除恶”专项斗争，维护国家安全和社会稳定。统一部署，迅速行动，狠抓落实，充分发挥检察职能作用，有力惩处黑恶势力犯罪，取得了阶段性工作成效。

发现的问题及原因：一是部门制度保障程度有待完善；二是部门资源配置水平和能力有待提高

政法转移支付资金项目绩效自评综述：2020年项目支出规范合理，投入产出等指标大部分完成年度目标值，且产生了较为显著的经济效益、社会效益、生态效益。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。