目 录
第一部分 玉山县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分 玉山县人民检察院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 玉山县人民检察院2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第五部分 补充说明
第一部分 玉山县人民检察院概况
一、部门主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向玉山县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。
（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人，对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。
（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理本院检察官和其他检察人员。
（十二）负责本院检务督察工作。
（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。
（十四）其他应由玉山县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，包括：玉山县人民检察院单位本级，无下属二级预算单位。
本部门内设部门科室6个，2021年年末编制人数47人，其中行政编制47人，纪检专项编0人，行政工勤编0人，事业编制0人；年末实有人数78人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员33人。
第二部分 玉山县人民检察院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额1670.69万元，其中：财政拨款收入878.5万元，较上年预算安排增加190.62万元；上年结转财政拨款收入0万元（文末补充说明），较上年预算安排减少861.03万元；上级补助收入209万元，其他收入583.9万元。
（二）支出预算情况
2022年我院支出预算总额为1670.69万元，较上年预算安排增加46.72万元，增幅为2.88%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出878.50万元，包括工资福利支出743.50万元，商品和服务支出135.00万元；项目支出412.49万元，包括商品和服务支出280.69万元，对个人和家庭的补助35.00万元。
按支出功能科目划分：行政运行1142.20万元，一般行政管理事务5.68万元，检察监督406.82万元，其他检察支出116.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1112.50万元，商品和服务支出415.69万元、对个人和家庭的补助45.70万元、其他资本性支出96.80万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年部门预算支出中财政拨款支出预算878.50万元，较上年预算安排增加4.95%。具体支出情况是：一般公共预算支出878.50万元,其中：行政运行762.50万元，其他检察支出116万元。
（四）政府性基金情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 135 万元，比2021年预算减少 78.14 万元，下降 36.66 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费12万元，印刷费1万元，水费4万元，电费12万元，邮电费3万元，取暖费2万元，差旅费9.8万元，维修（护）费10万元，租赁费3.2万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费7万元，被装购置费1万元，劳务费5万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费用32万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 96.8 万元，其中：政府采购货物预算 96.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金 412.5万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
（十）项目情况说明
1.政法转移支付
①项目概述：提高基层政法机关经费保障水平，改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金，一般分为办案经费和装备资金。
②立项依据：财政部《政法经费分类保障办法（试行）》（财行【2009】209号）
③实施主体：玉山县人民检察院
④实施方案：按文件要求进行管理，并设定绩效目标
⑤实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
⑥年度预算安排：209万元
⑦绩效目标和指标：主要体现在数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标以及满意度指标等指标方面。
2.检察保障项目
①项目概述：改善政法机关的办案条件
②立项依据：无
③实施主体：玉山县人民检察院
④实施方案：按要求进行管理，并设定绩效目标
⑤实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
⑥年度预算安排：168.5万元
⑦绩效目标和指标：主要体现在数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标以及满意度指标等指标方面。
3.司法救助
①项目概述：实施司法救助
②立项依据：无
③实施主体：玉山县人民检察院
④实施方案：按要求进行管理，并设定绩效目标
⑤实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
⑥年度预算安排：35万元
⑦绩效目标和指标：主要体现在数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标以及满意度指标等指标方面。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年玉山县人民检察院“三公”经费年初预算安排25万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，主要原因是：全球疫情影响，暂未安排出国活动。
公务接待费7万元，比上年减少6万元，主要原因是：根据规定，进一步降低公务接待活动支出。
公务用车运行维护费16万元，比上年增加7.2万元，主要原因是:2021年置换新车，运行维护费上升。
第三部分 玉山县人民检察院2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察（款）：指信州区人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（五）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
第五部分 补充说明
1、上年结转和结余：因2022年度预算支付一体化系统改革，在年度预算公开表中未体现出上年结转和结余数，为真实体现本单位年度收入情况，特作补充说明上年结转和结余数456.63万元。
玉山县人民检察院
2022年2月18日
